Отчет об оценке результативности процесса (PEAR)
Таблица D.1 - Форма отчета об оценке результативности процесса
Наименование органа по сертификации | Отчет об оценке результативности процесса (PEAR) | Логотип органа по сертификации | ||||||||
Организация: | Аудируемый объект: | OIN: | ||||||||
Номер PEAR: | Номер отчета об аудите: | Дата составления: | ||||||||
РАЗДЕЛ 1 - ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА: | ||||||||||
Название процесса | Ответственный за процесс/владелец | |||||||||
Стандарт СМКА / Год | ЕН 9100 | Год | ЕН 9110 | Год | ЕН 9120 | Год | ||||
Применимое требование ЕН 9100/9110/9120/Номер(а) пункта: | ||||||||||
Входные данные процесса: | ||||||||||
Деятельность по процессу: | ||||||||||
Выходные данные процесса: | ||||||||||
Перечень взаимодействующих процессов: | ||||||||||
РАЗДЕЛ 2 - РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА | ||||||||||
Методы, принятые в Организации, для определения результатов процесса: | ||||||||||
Показатели деятельности | ||||||||||
KPI 1: | ||||||||||
KPI 2: | ||||||||||
KPI 3: | ||||||||||
Наблюдения и комментарии аудитора по оценке результативности процесса | ||||||||||
Ссылка на KPI | Цель на проверяемый период | Значение, полученное за проверяемый период | Комментарии | |||||||
KPI 1: | ||||||||||
KPI 2: | ||||||||||
KPI 3: | ||||||||||
РАЗДЕЛ 3 - РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРОЦЕССА | ||||||||||
Краткое описание следов аудита и источников появления свидетельств: | ||||||||||
РАЗДЕЛ 4 - РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА | ||||||||||
Уровень результативности процесса | ||||||||||
Реали- зация процесса (а) | Запланированные действия полностью реализованы | a) Процесс определен, и запланированные действия полностью реализованы, однако | a) Процесс определен, и запланированные действия полностью реализованы, однако | a) Процесс определен, и запланированные действия полностью реализованы и | ||||||
2 | 4 | 5 | ||||||||
Запланированные действия частично реализованы | a) Процесс определен, но запланированные действия реализованы не полностью, и | a) Процесс определен, но запланированные действия реализованы не полностью, и | a) Процесс определен, но запланированные действия реализованы не полностью, однако | |||||||
2 | 3 | 4 | ||||||||
Запланированные действия не реализованы | a) Процесс не определен, и запланированные действия не реализованы, и | a) Процесс не определен, и запланированные действия не реализованы, и | a) Процесс не определен, и запланированные действия не реализованы, однако | |||||||
1 | 2 | 2 | ||||||||
Запланированные результаты не достигнуты, и соответствующие действия не предприняты | Запланированные результаты не достигнуты, но соответствующие действия предприняты | Запланированные результаты достигнуты | ||||||||
Результаты процесса (b) | ||||||||||
Дополнительные комментарии: | ||||||||||
Фамилия и инициалы аудитора: | Фамилия и инициалы представителя | |||||||||
Организации: |
Правовая оговорка
Данный аудит был проведен на основе процесса выборки имеющейся информации.